Cuando una persona empleada envía un gasto, este pasa a estado Por aprobar.
La persona responsable de validación recibe una notificación para revisarlo.
Si lo aprueba, el gasto pasa a estado Por pagar.
Si lo rechaza, el gasto pasa a estado Rechazado para que la persona empleada pueda corregirlo y volver a enviarlo.
Una vez validado, el pago podrá registrarse para cambiar el gasto a estado Pagado.
En la configuración del módulo de gastos puedes indicar los responsables de validación por departamento.
